| |
|
| 000628/2025 | Dispensa | 000000/2025 | 30/12/2025 | O presente objeto consiste na aquisicao e entrega de mesas de pebolim e mesas de aero hockey, destinadas a 09 (nove) unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Cantagalo, com a finalidade de promover atividades recreativas, esportivas e pedagogicas, contribuindo para o desenvolvimento social, motor, cognitivo e emocional dos estudantes. | Lei N 14 133 2021 Dispensa Art 75 Inciso II | Concluida | R$ 38.952,00 | R$ 38.952,00 |
| |
|
| OFFICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA | 11.267.089/0001-73 | Material | MESA DE AERO HOCKEY | Mesa de aero hockey produzida em MDF, medindo 2,11x1,05x0,82m, com motoventilador para proporcionar flutuacao do disco, 110V e 220V, acompanhando 02 (dois) discos e 02 (dois) rebatedores.. | UNIDADE | 9,0000 | R$ 1.978,00 | R$ 17.802,00 |
| OFFICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA | 11.267.089/0001-73 | Material | MESA DE PEBOLIM | Mesa de pebolim produzida em madeira macica, medindo 1,36x0,87x0,81m, com aplicacao de verniz, bonecos em polipropileno, acompanhando 02 (duas) bolas. | UNIDADE | 9,0000 | R$ 2.350,00 | R$ 21.150,00 |
|
|
| 000627/2025 | Dispensa | 000630/2025 | 30/12/2025 | Referente a pagamento de multa. Boleto numero: 23794.60005 90012.067816 83999.999804 6 13490000010412 | Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 104,12 | R$ 104,12 |
| |
|
| DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RJ | 30.295.513/0001-38 | Servico | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 104,12 | R$ 104,12 |
|
|
| 000626/2025 | Dispensa | 000000/2025 | 29/12/2025 | AQUISICAO DE CARTAO DE PONTO E CARIMBOS AUTOMATICOS. | Lei N 14 133 2021 Dispensa Art 75 Inciso II | Concluida | R$ 2.628,35 | R$ 2.410,00 |
| |
|
| LUCIANA DA SILVA MATOS 14742482760 | 30.649.030/0001-94 | Material | CARIMBO DE MADEIRA (11010153) | CARIMBO DE MADEIRA . | UNIDADE | 1,0000 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| LUCIANA DA SILVA MATOS 14742482760 | 30.649.030/0001-94 | Material | CARIMBO AUTOMATICO | CARIMBO AUTOMATICO - 5829 | UNIDADE | 5,0000 | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
| LUCIANA DA SILVA MATOS 14742482760 | 30.649.030/0001-94 | Material | CARTAO DE PONTO | | MILHEIRO | 1000,0000 | R$ 0,49 | R$ 490,00 |
| LUCIANA DA SILVA MATOS 14742482760 | 30.649.030/0001-94 | Material | CARIMBO AUTOMATICO | CARIMBO AUTOMATICO - 5823 | UNIDADE | 26,0000 | R$ 55,00 | R$ 1.430,00 |
|
|
| 000625/2025 | Dispensa | 000000/2025 | 24/12/2025 | Fornecimento de materiais graficos institucionais, bem como servicos de impressao e adesivagem, destinados ao atendimento das necessidades administrativas, operacionais e educativas da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Transito | Lei N 14 133 2021 Dispensa Art 75 Inciso II | Concluida | R$ 9.013,87 | R$ 8.549,20 |
| |
|
| TIPOCAN GRAFICA LTDA | 29.103.611/0001-47 | Material | Adesivo com impressao | Adesivo plastico em vinil, medindo 10 X 16 cm VISTORIA ESCOLAR | UNIDADE | 50,0000 | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| TIPOCAN GRAFICA LTDA | 29.103.611/0001-47 | Material | Adesivo com impressao | Adesivo plastico em vinil 10X16 cm VISTORIA FRETE 2026 | UNIDADE | 50,0000 | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| TIPOCAN GRAFICA LTDA | 29.103.611/0001-47 | Material | Adesivo com impressao | Adesivo plastico medindo 10 x 16 cm VISTORIA TAXI 2026 | UNIDADE | 52,0000 | R$ 2,10 | R$ 109,20 |
| TIPOCAN GRAFICA LTDA | 29.103.611/0001-47 | Material | Adesivo onibus escolar | Adesivo plastico em vinil medindo 210 mm X 297 mm VISTORIA ONIBUS 2026 | UNIDADE | 40,0000 | R$ 4,50 | R$ 180,00 |
| TIPOCAN GRAFICA LTDA | 29.103.611/0001-47 | Material | PANFLETOS | Panfletos - CONFECCIONADO EM PAPEL AP. 90G, COLORIDO, MEDIDA 10 cm x 16 CM. | UNIDADE | 1000,0000 | R$ 0,48 | R$ 480,00 |
| TIPOCAN GRAFICA LTDA | 29.103.611/0001-47 | Material | Talao | Talao de controle de combusivel , com 02 folhas , 01 carbonada uma picotada e outra no talao , com 50 folhas 11 cm A 16 cm Ca. | BLOCO | 40,0000 | R$ 18,20 | R$ 728,00 |
| TIPOCAN GRAFICA LTDA | 29.103.611/0001-47 | Material | Banner em lona | Banner em lona (flamula) | UNIDADE | 10,0000 | R$ 105,00 | R$ 1.050,00 |
| TIPOCAN GRAFICA LTDA | 29.103.611/0001-47 | Servico | ADESIVAGEM | Confeccao e adesivamento da porta da SMDCT 210cm 90 cm | SERVICO | 1,0000 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| TIPOCAN GRAFICA LTDA | 29.103.611/0001-47 | Material | Talao de multas de transito | Talao de multas de transito, com sequancia numerica, tres vias carbonadas, picotadas para destacar do talao (exceto a terceira via, que deve ser fixa no talao) | BLOCO | 180,0000 | R$ 24,40 | R$ 4.392,00 |
|
|
| 000624/2025 | Dispensa | 000000/2025 | 23/12/2025 | Contratacao de servicos especializado em corte integral e poda de arvores de medio e grande porte, nos bairros , centro e distritos em caracter emergencial | Lei N 14 133 2021 Dispensa Art 75 Inciso II | Concluida | R$ 10.324,99 | R$ 9.900,00 |
| |
|
| B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 32.535.680/0001-34 | Servico | servico de poda de arvore | Poda de arvores de mediao a grande porte | UNIDADE | 7,0000 | R$ 650,00 | R$ 4.550,00 |
| B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 32.535.680/0001-34 | Servico | Corte de individuo arboreo | Corte ( total) de individuo arboreo | UNIDADE | 10,0000 | R$ 535,00 | R$ 5.350,00 |
|
|
| 000623/2025 | Dispensa | 000623/2025 | 22/12/2025 | Contratacao de empresa especializada para realizar as lavagens dos veiculos Volkswagen Polo (placa: RKS 4D49) e Jetta (placa LTF 7083) pertencentes a Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Cantagalo- RJ. | Lei N 14 133 2021 Dispensa Art 75 Inciso II | Concluida | R$ 2.139,96 | R$ 1.920,00 |
| |
|
| LUCCAS BRUM MIGUEL | 36.653.986/0001-46 | Servico | Lavagem Simples Polo | Lavagem Simples Polo | SERVICO | 6,0000 | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
| LUCCAS BRUM MIGUEL | 36.653.986/0001-46 | Servico | Lavagem Simples Jetta | Lavagem Simples Jetta | SERVICO | 6,0000 | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
| LUCCAS BRUM MIGUEL | 36.653.986/0001-46 | Servico | Lavagem Geral Polo | Lavagem Geral Polo | SERVICO | 12,0000 | R$ 60,00 | R$ 720,00 |
| LUCCAS BRUM MIGUEL | 36.653.986/0001-46 | Servico | Lavagem Geral Jetta | Lavagem Geral Jetta | SERVICO | 12,0000 | R$ 60,00 | R$ 720,00 |
|
|
| 000622/2025 | Dispensa | 000622/2025 | 22/12/2025 | Contratacao de empresa especializada para realizar as lavagens do veiculo Gol (Placa: KVL 5623) da Secretaria Municipal de Fazenda que serao solicitadas durante o exercicio de 2026. | Lei N 14 133 2021 Dispensa Art 75 Inciso II | Concluida | R$ 1.069,98 | R$ 960,00 |
| |
|
| LUCCAS BRUM MIGUEL | 36.653.986/0001-46 | Servico | LAVAGEM SIMPLES DE AUTOMOVEL | LAVAGEM SIMPLES DE AUTOMOVEL | SERVICO | 6,0000 | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
| LUCCAS BRUM MIGUEL | 36.653.986/0001-46 | Servico | LAVAGEM GERAL DE VEICULO | LAVAGEM GERAL DE VEICULO | SERVICO | 12,0000 | R$ 60,00 | R$ 720,00 |
|
|
| 000597/2025 | Dispensa | 000000/2025 | 12/12/2025 | Adesao de Ata do FNDE, a presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual aquisicao, por parte dos Municipios, Estados e Distrito Federal, de Disposiuvos de Tecnologia Educacional, conforme especificado no item 1.1 do Termo de Referencia, anexo do edital de Licitacao n^ 90007/2025, que e parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de transcricao. | Lei N 14 133 2021 Dispensa Art 75 Inciso II | Concluida | R$ 2.252.610,00 | R$ 2.252.610,00 |
| |
|
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 81.243.735/0019-77 | Material | CHROMEBOOK COM LICENCA OS-CEU | Notebook Educacional Tipo E2-A Conversivel (Google Chrome OS-CEU 64 GB) Positivo Positivo Chromebook N2422 Processador Intel N1000 | UNIDADE | 130,0000 | R$ 2.187,00 | R$ 284.310,00 |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 81.243.735/0019-77 | Material | CHROMEBOOK COM LICENCA OS-CEU | Notebook Educacional Tipo E2-A Conversivel (Google Chrome OS-CEU 64 GB) Positivo Positivo Chromebook N2422 Processador Intel N1000 | UNIDADE | 900,0000 | R$ 2.187,00 | R$ 1.968.300,00 |
|
|
| 000596/2025 | Dispensa | 000596/2025 | 11/12/2025 | Aquisicao de pecas e contratacao de servicos para o caminhao Ford Cargo 2622, 2002, placa: LOT 9937 pertencente a Secretaria Municipal de Viacao e Transportes. | Lei N 14 133 2021 Dispensa Art 75 Inciso II | Concluida | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 |
| |
|
| VITORIA MUNDI SERVICOS E COMERCIO LTDA | 06.057.149/0001-93 | Material | SILICONE ALTA TEMPERATURA | SILICONE | UNIDADE | 1,0000 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| VITORIA MUNDI SERVICOS E COMERCIO LTDA | 06.057.149/0001-93 | Material | FILTRO LUBRIFICANTE | FILTRO LUBRIFICANTE | PECA | 1,0000 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| VITORIA MUNDI SERVICOS E COMERCIO LTDA | 06.057.149/0001-93 | Material | RETENTOR RODA N 1884 | RETENTOR RODA | UNIDADE | 1,0000 | R$ 215,00 | R$ 215,00 |
| VITORIA MUNDI SERVICOS E COMERCIO LTDA | 06.057.149/0001-93 | Material | JUNTA CARTER 336.815.721 | JUNTA CARTER | UNIDADE | 1,0000 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| VITORIA MUNDI SERVICOS E COMERCIO LTDA | 06.057.149/0001-93 | Material | REMOCAO E INSTALACAO DA CAIXA DE DIRECAO | SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DA CAIXA DE DIRECAO | NENHUM | 1,0000 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 |
|
|
| 000595/2025 | Dispensa | 000603/2025 | 11/12/2025 | Locacao de trem motorizado com no minimo 05 vagoes, com capacidade de 15 passageiros no total. O trenzinho deve ser ornamentado com luzes de led e decoracoes alusivas ao Natal, no Centro de Cantagalo e Bairro Cantelmo | Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 17.333,34 | R$ 15.000,00 |
| |
|
| WL EMPREENDIMENTOS CO LTDA | 00.860.723/0001-60 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO | - Locacao de trem motorizado para passeio, composto por vagoes confeccionados em fibra, contendo no minimo 05 (cinco) vagoes, com capacidade total para 15 (quinze) passageiros. O trenzinho devera estar devidamente ornamentado com luzes de LED e decoracoes alusivas ao Natal, garantindo ambientacao tematica e adequada apresentacao visual durante todo o periodo de utilizacao. Datas estabelecidas: 12/12/2025 e 13/12/2025 Servico com duracao de 04 horas ininterruptas Motorista com carteira D Despesas ja inclusas (transporte e alimentacao) 02 Servicos | SERVICO | 2,0000 | R$ 7.500,00 | R$ 15.000,00 |
|