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| 000139/2024 | Dispensa | 000000/2024 | 18/04/2024 | ADEQUACAO DO PATIO DA ESCOLA ELESTAR CAETANO MENDES - EUCLIDELANDIA MUNICIPIO DE CANTAGALO RJ. | art. 75 II | Concluida | R$ 32.121,94 |
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CONSTRUTORA MDM LTDA | 37.541.337/0001-16 | Servico | Contratacao de empresa de servicos de engenharia para | ADEQUACAO DO PATIO DA ESCOLA ELESTAR CAETANO MENDES - EUCLIDELANDIA MUNICIPIO DE CANTAGALO RJ. | SERVICO | 1,0000 | R$ 32.121,94 | R$ 32.121,94 |
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| 000138/2024 | Dispensa | 000000/2024 | 18/04/2024 | AQUISICAO DE SERVICOS DE HORAS DE CAMINHAO MUNCK. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 15.000,00 |
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B&M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 32.535.680/0001-34 | Material | PRESTACAO DE SERVICOS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO MUNCK. (10 HORAS) PARA RETIRADA DE UMA ARVORE NA PRACA DA JUVENTUDE.( EM SANTA RITA DA FLORESTA - 2 ° DITRITO DE CANTAGALO-RJ. | SERVICO | 10,0000 | R$ 1.500,00 | R$ 15.000,00 |
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| 000137/2024 | Dispensa | 000189/2024 | 17/04/2024 | AQUISICAO DE TONER E FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA QUE SERA UTILIZADA NA SALA DO MICROEMPREENDEDOR. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.183,00 |
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AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI ME | 09.147.535/0001-64 | Material | FOTOCONDUTOR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 507,00 | R$ 507,00 |
AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI ME | 09.147.535/0001-64 | Material | TONER COMPATIVEL | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 338,00 | R$ 676,00 |
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| 000136/2024 | Dispensa | 000190/2024 | 17/04/2024 | SERVICO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA CONTABILIDADE PARA SUBSTITUICAO DE APARELHO DANIFICADO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 300,00 |
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R G SERVICOS, PROJETOS E MANUTENCOES LTDA | 43.950.323/0001-59 | Servico | =SERVICO | | SERVICO | 1,0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
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| 000135/2024 | Dispensa | 0000000/2024 | 16/04/2024 | Retirada e Instalacao de Ar Condicionado SMDCT | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 500,00 |
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OTAVIO DA SILVA GONCALVES 15356040776 | 34.025.968/0001-94 | Servico | SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | Desinstalcao e instalacao de ar condicionado e limpeza. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
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| 000134/2024 | Dispensa | 000172/2024 | 16/04/2024 | Aquiscao de material para montagem de altar alusivo as comemoracoes do dia de CORPUS CRISTI, no saguao do predio administrativo da prefeitura de Cantagalo - RJ | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 362,70 |
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OFFICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA | 11.267.089/0001-73 | Material | PAPEL LAMINADO (01020292) | | FOLHA | 8,0000 | R$ 2,40 | R$ 19,20 |
SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.117.857/0001-50 | Material | FIXA FIO | | PACOTE | 2,0000 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.117.857/0001-50 | Material | PAPEL ALUMINIO GRANDE | | ROLO | 5,0000 | R$ 10,20 | R$ 51,00 |
OFFICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA | 11.267.089/0001-73 | Material | PAPEL SELOFONE TRANSPARENTE | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 3,00 | R$ 60,00 |
SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.117.857/0001-50 | Material | ESPONJA FLORAL | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 10,35 | R$ 103,50 |
SUPRIRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.117.857/0001-50 | Material | VELA | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 10,50 | R$ 105,00 |
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| 000133/2024 | Dispensa | 00000000/2024 | 16/04/2024 | Referente a duas diarias de hospedagem, incluindo cafe da manha, com entrada no dia 19/04/24 a noite e saida no dia 21/04/24 apos o cafe da manha, localizado no 1º distrito do Municipio de Cantagalo, para o professor Alexandre Freitas, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, que ira palestrar na Jornada Academica do CEDERJ, no dia 20/04/2024 e mais dois acompanhantes. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 534,00 |
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CLARA CARVALHO GUIMARAES | 52.220.421/0001-21 | Servico | Contratacao de servico de Hospedagem | em quarto simples para tres pessoas ou quarto triplo, com cafe da manha. | SERVICO | 2,0000 | R$ 267,00 | R$ 534,00 |
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| 000132/2024 | Dispensa | 000171/2024 | 15/04/2024 | AQUISICAO DE LEITOE DE CODIGO DE BRARRAS E SMARTPHONE PARA A CONTABILIDADE E SALA DO EMPREENDEDOR RESPECTIVAMENTE | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.294,00 |
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RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 31.978.612/0001-87 | Material | LEITOR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI ME | 09.147.535/0001-64 | Material | APARELHO CELULAR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2.189,00 | R$ 2.189,00 |
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| 000131/2024 | Dispensa | 000131/2024 | 15/04/2024 | SERVICO DE REPARO EMERGENCIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIDO DE BOA SORTE. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 980,00 |
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R G SERVICOS, PROJETOS E MANUTENCOES LTDA | 43.950.323/0001-59 | Servico | MANUTENCAO | | SERVICO | 1,0000 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
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| 000130/2024 | Dispensa | 000196/2024 | 15/04/2024 | MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA CONTABILIDADE QUE APRESENTA VAZAMENTO DE AGUA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 210,00 |
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ORLENIO BARRIA PEREIRA REFRIG. SERV. E ENGENHARIA | 11.082.043/0001-80 | Servico | MANUTENCAO | | SERVICO | 1,0000 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
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