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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ
Atualizado em: 04/07/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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27/06/20250001879/20250001551/2025ANULACAO DO EMPENHO POR RECLASSIFICACAO DE FONTE DE RECURSO.MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos00.396.895/0001-25-R$ 39.385,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
27/06/20250001239/20250001654/2025REFERENTE A INDENIZACAO DE REPARO DO VEICULO CELTA (GM) - PLACA: MKR-9851, EM AZTENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - CANTAGALO-RJ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.WALTER STANDILINGER NETO150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos***.705.407-**R$ 340,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
27/06/20250001486/20250001653/2025REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL.CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos33.661.745/0001-50R$ 15.629,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
27/06/20250001486/20250001652/2025REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos33.661.745/0001-50R$ 16.567,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
27/06/20250001879/20250001651/2025REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº: MAPA 908616/2020. CONTA: 647200-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. RECLASSIFICACAO DO EMPENHO 1551.MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA170000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao00.396.895/0001-25R$ 39.385,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
27/06/20250001960/20250001650/2025REFERENTE A CONTRATACAO E SERVICO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRALIUGONG - SERIE: 782112 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSPORTE.GAMELEIRA CONSTRUCOES LTDA170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais28.286.169/0001-79R$ 5.083,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
27/06/20250001960/20250001649/2025REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRALIUGONG - SERIE: 782112 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSPORTE.GAMELEIRA CONSTRUCOES LTDA170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais28.286.169/0001-79R$ 5.052,8330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/06/20250000608/20250001648/2025REFERENTE A CONTRATACAO E SERVICO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA 930 R CATERPILLLAR - SERIE: 71402706 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSPORTE.GAMELEIRA CONSTRUCOES LTDA170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais28.286.169/0001-79R$ 681,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
27/06/20250001957/20250001647/2025REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA 930 R CATERPILLLAR - SERIE: 71402706 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSPORTE.GAMELEIRA CONSTRUCOES LTDA170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais28.286.169/0001-79R$ 4.714,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/06/20250001953/20250001646/2025REFERENTE A AQUISICAO DESERVICOS PARA O VEICULO SAVEIRO G4, PLACA KQV-0994.LEONARDO PETINATE GRACIANO270400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais17.458.557/0001-73R$ 2.740,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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