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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ
Atualizado em: 27/04/2026 19:29:36

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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13/04/20260001910/20240000178/20260001298/2026REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA RELACIONADO A INFORMES MENSAIS OBEDECENDO AO QUE DETERMINAM AS DELIBERACOES TCE-RJ Nº 281/17 E 345/2024, PRESTACAO DE SERVICOS NO QUE TANGE AS ROTINAS DO SISTEMA DE MATRIZES DE SALDO CONTABEIS ( MSC ), ENGLOBANDO O CONJUNTO DE INFORMACOES DE NATUREZA CONTABIL, ORCAMENTARIA E GERENCIAL A GERACAO DE RELATORIOS FISCAIS E DEMONSTRACOES CONTABEIS (RREO, RGF E DCA BALANCO ANUAL). A ATUACAO QUE SE BUSCA SERA EXECUTADA SOB A FORMA ACESSORIA, SE DESENVOLVERA COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS EM CADA SETOR PARA A PREFEITURA DE CANTAGALO. REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. MES DE FEVEREIRO. NOTA FISCAL Nº20.TAVARES & DUTRA ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDME07.783.630/0001-29R$ 3.206,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO150100 - Outros Recursos nao Vinculados
13/04/20260001910/20240000177/20260001297/2026REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE AOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA RELACIONADO A INFORMES MENSAIS OBEDECENDO AO QUE DETERMINAM AS DELIBERACOES TCE-RJ Nº 281/17 E 345/2024, PRESTACAO DE SERVICOS NO QUE TANGE AS ROTINAS DO SISTEMA DE MATRIZES DE SALDO CONTABEIS ( MSC ), ENGLOBANDO O CONJUNTO DE INFORMACOES DE NATUREZA CONTABIL, ORCAMENTARIA E GERENCIAL A GERACAO DE RELATORIOS FISCAIS E DEMONSTRACOES CONTABEIS (RREO, RGF E DCA BALANCO ANUAL). A ATUACAO QUE SE BUSCA SERA EXECUTADA SOB A FORMA ACESSORIA, SE DESENVOLVERA COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS EM CADA SETOR PARA A PREFEITURA DE CANTAGALO. REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. MES DE JANEIRO. EXERCICIO 2026. NOTA FISCAL Nº19.TAVARES & DUTRA ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDME07.783.630/0001-29R$ 3.206,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/04/20260003386/20250000121/20260001296/2026REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O ASSESSOR DE INDUSTRIA E COMERCIO, VLADIMIR PEREIRA DE ARAUJO, PARA IDA AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPACAO EM EVENTO CERIMONIA DA XIII EDICAO DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA QUE ACONTECERA NO HOTEL WINDSOR GUANABARA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº. 392, CENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO28645794000160R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/04/20260000027/20260000243/20260001295/2026REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DAS PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS PELO SETOR DE LICITACOES NO EXERCICIO DE 2026. NOTA FISCAL Nº258819.EDITORA GLOBO S/A04.067.191/0001-60R$ 1.656,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
13/04/20260000014/20260000299/20260001294/2026REFERENTE A CONTRATACAO DE SOM VOLANTE PARA A UTILIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E DIVULGACOES DE INFORMES AOS MUNICIPES DE CANTAGALO DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EXERCICIO DE 2026. NOTA FISCAL Nº76.LUYPER COIMBRA HUGUENIM11.642.811/0001-02R$ 300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA170500 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
13/04/20260001915/20250000648/20260001293/2026REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE VIACAO E TRANSPORTES. NOTA FISCAL Nº. 000.003.621 DE 27/03/2026.LUBE PACK COMERCIAL LTDA46.310.289/0001-46R$ 4.102,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
13/04/20260000416/20260000564/20260001292/2026REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE CAFE DE 500G E ACUCAR DE 5 KG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. NOTA FISCAL Nº. 4272 DE 05/04/2026.OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA46.777.902/0001-30R$ 4.554,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO170500 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
13/04/20260000548/20260000800/20260001291/2026REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DE INSTRUCOES ATRAVES DE ELABORACAO DE RECORTES ELETRONICOS (EPROC, PROJUDI E PJE) PARA AUXILIAR O SETOR JURIDICO DA PREFEITURA DE CANTAGALO NO EXERCICIO DE 2026. NOTA FISCAL Nº1050.Infodigi Informacoes Digitais Eireli04.196.147/0001-50R$ 1.155,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
13/04/20260000545/20260000814/20260001290/2026REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTOS PARA USO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PELOS SERVIDORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS. NOTA FISCAL Nº. 000.010.716 DE 26/03/2026.SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP01.786.018/0001-23R$ 2.288,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
13/04/20260000001/20260000068/20260001289/2026REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE MARCO DE 2026. FATURA Nº826-03/2026.AGUAS DO RIO 1 SPE S.A42310775000103R$ 130,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais
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