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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ
Atualizado em: 28/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
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24/04/20250001949/20240001132/2025REFERENTE A TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO E DE ALTERACAO CONTRATUAL MEDIANTE AS CLAUSULAS E CONDICOES A SEGUIR ENUNCIADAS. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E CONSTRUCAO DA PONTE NA RUA MATIAS SERGIO FERREIRA DA ROCHA - SANTA RITA DA FLORESTA - 2º DISTRITO DE CANTAGALO-RJ.RICON-GEOLOGIA E CONST. CIVIL LTDA170800 - Transferencia da Uniao Referente a Compensacao Financeira de Recursos Minerais73.514.523/0001-20R$ 119.255,8640000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
24/04/20250001390/20250001131/2025REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO SEGURO DO VEICULO VW POLO, ANO 2021/2022, PLACA: RKS-4D49, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO; E DO VEICULO VW JETTA, ANO 2017/2017, PLACA: LTF: 7083, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA.MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais61.074.175/0001-38R$ 1.971,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/04/20250001404/20250001130/2025REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE 02 SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NA BETT BRASIL A SER REALIZADO NOS DIAS 28 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2025, NO EXPO CENTER NORTE EM SAO PAULO-SP. COMPLEMENTO DO EMPENHO: 1129/2025.FABIANA MOLIN PACHECO150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos***.793.647-**R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/04/20250001404/20250001129/2025REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE 02 SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NA BETT BRASIL A SER REALIZADO NOS DIAS 28 DE ABRIL A 1º DE MAIO DE 2025, NO EXPO CENTER NORTE EM SAO PAULO-SP.FABIANA MOLIN PACHECO150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos***.793.647-**R$ 4.480,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/04/20250001403/20250001128/2025REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA A PARTICIPACAO DA SERVIDORA ROSY PAULA COELHO DO COUTO, NO EVENTO BETT BRASIL 2025.HYVE EVENTOS LTDA.150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos14.681.157/0001-34R$ 1.423,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/04/20250001042/20250000733/2025ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DE REBECA THOMAZ DE REFERENTE A MARCO DE 2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos28645794000160-R$ 2.885,1930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
23/04/20250001204/20250000925/2025ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DE REBECA THOMAZ DE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos28645794000160-R$ 2.885,1930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16/04/20250001395/20250001127/2025REFERENTE A SERVICO DE TENDA COM GALPAO 10 X 10 M PARA O ANIVERSARIO DE 150 ANOS DO HOSPITAL DE CANTAGALO A SER REALIZADO NO DIA 24/04/2025 EM CANTAGALO-RJ.NOVA SECOR SERVICOS, COMERCIAL E INDUSTRIA EIRELI170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais12.664.947/0001-86R$ 850,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250001388/20250001126/2025REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. CEDERJ.AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.170500 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais33.050.071/0001-58R$ 4.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/04/20250001388/20250001125/2025REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. CONSELHO MUNICIPAL.AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.150100 - Outros Recursos nao Vinculados33.050.071/0001-58R$ 260,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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