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Detalhes
| 09/07/2025 | 0002929/2025 | 0001685/2025 | REFERENTE A SERVICOS DA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT STRADA 1.3, PLACA: RJN9F73. | WW DA SERRA VEICULOS LTDA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 20.438.977/0001-00 | R$ 540,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0002029/2025 | 0001684/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT STRADA 1.3, PLACA: RJN9F73. | WW DA SERRA VEICULOS LTDA | 150000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 20.438.977/0001-00 | R$ 709,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0002023/2025 | 0001683/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELA DEFESA CIVIL E TRANSITO DE CANTAGALO, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A CIRCULACAO DE VEICULOS E PESSOAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE INFORMACOES RELEVANTES PARA DISCIPLINA NA MOVIMENTACAO DO TRAFEGO, VISANDO A SEGURANCA E FLUIDEZ DOS USUARIOS. | DYMER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME | 275200 - Recursos Vinculados ao Transito | 14.402.299/0001-15 | R$ 7.840,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0002022/2025 | 0001682/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELA DEFESA CIVIL E TRANSITO DE CANTAGALO, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A CIRCULACAO DE VEICULOS E PESSOAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE INFORMACOES RELEVANTES PARA DISCIPLINA NA MOVIMENTACAO DO TRAFEGO, VISANDO A SEGURANCA E FLUIDEZ DOS USUARIOS. | ROBSON PINTO FERNANDES | 275200 - Recursos Vinculados ao Transito | 11.788.194/0001-58 | R$ 8.380,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0002031/2025 | 0001681/2025 | REFERENTE A SERVICO DE SOM MEDIO PORTE E ILUMINACAO MEDIO PORTE PARA A REALIZACAO DO FESTEJO JUNINO NO DIA 11 DE JULHO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCIA HELENA PINHEIRO DO COUTO. | AST LOCACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 155000 - Transferencia do Salario-Educacao | 33.986.846/0001-00 | R$ 3.230,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0002242/2019 | 0001680/2025 | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2019. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A CESSAO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR O FORNECIMENTO MENSAL DE VALE COMPRAS ALIMENTOS POR MEIO DE CREDITO INTRANSFERIVEL EM CARTAO ELETRONICO ALIMENTACAO, ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO PARA OS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA DE PELO PERIODO DE 3 MESES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1105/2025. | M & S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | 150100 - Outros Recursos nao Vinculados | 26.069.189/0001-62 | R$ 45.723,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 09/07/2025 | 0002016/2025 | 0001679/2025 | REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL COM DESTINO A SAO JOSE DO RIO PARDO/SP. O SERVICO DEVERA SER PRESTADO ATRAVES DE ONIBUS COM 45 LUGARES, SEM LEITO, JANELAS LACRADAS, COM AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, TOILET E CINTO DE SEGURANCA PARA TODOS OS PASSAGEIROS, POR OCASIAO DA SEMANA EUCLIDIANA A SER REALIZADA DE 08/08/2025 A 15/08/2025. OBS: O ONIBUS DEVERA PARTIR DA PRACA DA MATRIZ DE CANTAGALO NO DIA 08/08/2024 AS 7 HORAS COM DESTINA A RUA MAL. FLORIANO, Nº 105, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP DE ONDE RETORNARA NO DIA 15/08/2025 AS 17 HORAS. O ONIBUS DEVERA CONTAR COM SEGURO OBRIGATORIO E LICENCA INTERESTADUAL EXIGENTE. | DADATUR DA SERRA LOCADORA DE VEICULOS - LTDA | 170400 - Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais | 10.534.053/0001-46 | R$ 21.450,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 09/07/2025 | 0002070/2025 | 0001678/2025 | REFERENTE A SERVICO DE SOM PEQUENO PORTE E ILUMINACAO PEQUENO PORTE PARA A FESTA DE SAO BENTO A SER REALIZADO NO BAIRRO PARQUE DAS ARVORES - CANTAGALO-RJ NO DIA 11 DE JULHO DE 2025. | AST LOCACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 270500 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais | 33.986.846/0001-00 | R$ 1.289,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 08/07/2025 | 0002032/2025 | 0001677/2025 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SOM PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS ELESTAR CAETANO MENDES, ESCOLA MUNICIPAL AUGUYSTO ALBERTO THOMAZ E NA CRECHE GERALDO PIRES GUIMARAES. CRECHE MUNICIPAL. | AST LOCACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 155000 - Transferencia do Salario-Educacao | 33.986.846/0001-00 | R$ 3.230,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 08/07/2025 | 0002032/2025 | 0001676/2025 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SOM PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS ELESTAR CAETANO MENDES, ESCOLA MUNICIPAL AUGUYSTO ALBERTO THOMAZ E NA CRECHE GERALDO PIRES GUIMARAES. EDUCACAO INFANTIL. | AST LOCACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 155000 - Transferencia do Salario-Educacao | 33.986.846/0001-00 | R$ 3.230,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |