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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL COM DESTINO A SAO JOSE DO RIO PARDO/SP. O SERVICO DEVERA SER PRESTADO ATRAVES DE ONIBUS COM 45 LUGARES, SEM LEITO, JANELAS LACRADAS, COM AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, TOILET E CINTO DE SEGURANCA PARA TODOS OS PASSAGEIROS, POR OCASIAO DA SEMANA EUCLIDIANA A SER REALIZADA DE 08/08/2024 A 15/08/2024. OBS: O ONIBUS DEVERA PARTIR DA PRACA DA MATRIZ DE CANTAGALO NO DIA 08/08/2024 AS 7 HORAS COM DESTINA A RUA MAL. FLORIANO, Nº 105, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP DE ONDE RETORNARA NO DIA 15/08/2024 AS 17 HORAS. O ONIBUS DEVERA CONTAR COM SEGURO OBRIGATORIO E LICENCA INTERESTADUAL EXIGENTE. NOTA FISCAL Nº. 000.000.012 DE 07/08/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/09/2024	0003599/2024	Original	052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER	R$ 19.500,00
				Total Geral R$ 19.500,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/10/2024	0003599/2024	0006381/2024	Original	Orcamentario	052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER	R$ 19.110,00
09/10/2024	0003599/2024	0006382/2024	Original	Extra Orcamentario	052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, CERTAMES E LAZER	R$ 390,00
						Total Geral R$ 19.500,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: